2023年度阿拉善盟中心医院决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）主要职能

阿拉善盟中心医院是阿拉善盟卫生健康委直属管理二级医疗机构，是阿拉善盟巴彦浩特地区集医疗、科研、教学、急救、精神卫生于一体的三级准入综合性医院，属非盈利性医疗机构，医院现有一个院区，编制床位500张。

（二）主要职责

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3.对下级医院进行业务技术指导和人才培养。

4.承担医联体建设相关工作，落实分级诊疗制度。

5.承担相关医学院校教学任务。

6.结合临床实践开展科研工作。

7.参与和指导疾病预防工作。

8.承担健康管理与健康教育工作。

9.承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。

10.承担全盟120指挥调度及院前急救工作。

11.承担全盟精神卫生疾病防治工作。

12.承担全盟传染病防治工作。

13.政府交办的其他工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内共设有22个临床科室、9个医技科室、5个辅助科室、17个管理科室，无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

1．扬优势、闯上游，在优化服务中培树标杆。创新打出优化医疗服务“暖心棋”，深入推进“五个一”服务举措，（即树牢理念，优质服务更“好”一点、向前一步，主动服务更“暖”一点、提升形象，服务行为更“美”一点、加强巡视，帮助群众更“多”一点、调配资源，服务群众更“快”一点），最大限度倾听好、满足好、保障好广大群众的就医需求，让就诊群众看得舒心、暖心、放心；同时，持续开展“班子成员带班制”和“党员志愿服务制”，鼓励党员干部职工主动亮身份、立标杆、树形象，切实发挥“关键少数”在深化优质服务、解决群众难题等方面的示范带头作用。截至目前，门诊患者满意率为97.0%、住院患者满意率为99.7%。

2．找差距、补短板，以外力外脑促自我造血。持续强化区内外医疗协作结对关系，打造阿拉善盟跨区域合作医疗示范样板，借助外力外脑着力破解医疗能力发展中面临的弱点、难点、痛点等问题，满足地方百姓的医疗需求，进一步加强学科建设，提高诊疗技术水平。同时，借助北京世纪坛医院资源，开展变态（过敏）反应疾病综合防治体系建设，设立变态（过敏）反应门诊。使党的惠民政策真正落地、落实。2023年，上级医院专家团队、特聘专家累计开展教学门诊85次，接诊患者3065人次、教学查房106次、学术讲座29场次，指导手术88台次。开展心脏介入类手术100台次；医院门急诊接诊25.77万人次、同比增长10.38%，出院患者6014人次、同比增长15.63%，手术810台次，其中微创手术97台次、同比增长18.29 %，四级手术137台次、同比增长65.06%。

3．促发展、敢担当，以实干实效展工作成果。充分发挥医院在医疗集团中的牵头作用，结合地区实际，整合院前急救、传染病、精神卫生等公共卫生职能，加挂阿拉善盟精神卫生和传染病救治中心牌匾，进一步推进医防协同体系建设。2023年度与盟内18家基层医疗机构建设远程心电平台，累计为各成员单位提供远程心电诊断181人次；派遣209名专业技术人员到医疗集团成员单位开展会诊、麻醉指导、专题讲座等工作；为其他医疗机构提供代检服务14574人份。2023年医疗集团各成员单位上转患者11人次，医院下转患者148人次。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    阿拉善盟中心医院 2023年度收入、支出决算总计23,989.66万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,118.02 万元，减少11.50%，变动原因：感染科综合大楼建设项目、疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）等项目预算未完成；与上年决算相比，收、支总计各增加1,689.88万元，增长7.58%。其中：

    （一）收入决算总计 23,989.66万元。包括：

    1.本年收入决算合计22,535.50万元。与上年决算相比，增加843.91万元，增长3.89%，变动原因：本年增加感染科综合大楼建设项目921.42万元、疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）1,704.55万元。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。

    3.年初结转和结余 1,454.16万元。与上年决算相比，增加845.96万元，增长139.09%，变动原因：财政项目拨款支出结转减少82.51万元、医疗收支结余增加874.12万元。

    （二）支出决算总计23,989.66万元。包括：

    1.本年支出决算合计22,817.86万元。与上年决算相比，增加1,965.51万元，增长9.43%，变动原因：本年增加感染科综合大楼建设项目921.42万元、疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）1,704.55万元。

    2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，减少874.12万元，减少100.00%，变动原因：医疗收支结余分配较上年减少874.12万元。

    3.年末结转和结余 1,171.81万元。结转和结余事项：事业收支结余。与上年决算相比，增加598.49万元，增长104.39%，变动原因：医疗收支结余较上年增加598.49万元。

    二、收入决算情况说明

    阿拉善盟中心医院2023年度本年收入决算合计22,535.50万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入11,322.48万元，占50.24%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

    本年上级补助收入 0 万元，占  0 %；

    本年事业收入 11,187.36万元，占 49.64%；

    本年经营收入 0 万元，占 0 %；

    本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

    本年其他收入 25.66万元，占 0.11%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

    阿拉善盟中心医院2023年度本年支出决算合计 22,817.86万元，其中：

    本年基本支出 19,534.03万元，占 85.61%；

    本年项目支出 3,283.83万元，占 14.39%；

    本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

    本年经营支出 0 万元，占 0 %；

    本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    阿拉善盟中心医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计 11,366.82万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,971.16万元，减少14.78%，变动原因：感染性疾病科综合楼建设项目较预算减少1,977.21万元；与上年决算相比，收、支总计各增加1,512.81万元，增长15.35%，变动原因：本年增加感染科综合大楼建设项目921.42万元、疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）1,704.55万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    阿拉善盟中心医院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算11,352.76万元。与年初预算13,337.98万元相比，完成年初预算的85.12%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为1,400.55万元，与年初预算相比增加111.05万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.57万元，支出决算253.73万元，完成年初预算的100%。主要用于发放退休人员工资。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算569.29万元，支出决算564.54万元，完成年初预算的99.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算284.65万元，支出决算282.27万元，完成年初预算的99.17%。主要用于在职人员职业年金缴费。

    4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算13.02万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的100%。主要用于发放抚恤金及生活补助。

    5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算408.96万元，支出决算270.84万元，完成年初预算的66.23%。主要用于除在职人员养老保险外的其他保险补助。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为9,382.04万元，与年初预算相比减少2,239.48万元。其中：

    1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算8,279.55万元，支出决算7,079.99万元，完成年初预算的85.51%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及房屋建筑物购建。

    2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算42.04万元，支出决算22.68万元，完成年初预算的53.94%。主要用于全科医生转岗培训补助。

    3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算41.22万元，支出决算38.42万元，完成年初预算的93.21%。主要用于宣传费、委托业务费及培训差旅费。

    4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算2,984.51万元，支出决算1,787.71万元，完成年初预算的59.9%。主要用专用设备购置、委托业务费、专用材料费及培训差旅费等。

    5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算114万元，完成年初预算的100%。主要用于疫情期间医务人员临时性补助。

    6．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算45.58万元，支出决算110.76万元，完成年初预算的16.58%。主要用于委托业务费、及专项设备购置。

7．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算228.61万元，支出决算228.03万元，完成年初预算的99.75%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

    8．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。主要用于专项项目培训费。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为570.18万元，与年初预算相比增加143.21万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算426.97万元，支出决算570.18万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员及同工同酬人员住房公积金缴纳。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    阿拉善盟中心医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,068.94万元，其中：

    （一）人员经费7,903.25万元。主要包括：基本工资1,579.94万元、津贴补贴2,595.59万元、绩效工资425.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费564.54万元、职业年金缴费282.27万元、职工基本医疗保险缴费228.03万元、其他社会保险缴费28.83万元、住房公积金570.18万元、其他职工福利支出1,351.13万元、退休费248.16万元、抚恤金13.98万元、生活补助14.89万元，其他对个人和家庭的补助0.3万元。

    （二）公用经费 165.68万元。主要包括：工会经费71.16万元、福利费88.95万元、其他商品和服务支出5.57万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    阿拉善盟中心医院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,283.83万元，其中：

    （一）工资福利支出0.48万元。包括：津贴补贴0.48万元，用于发放流感样病例采样及检测送样费。

（二）商品和服务支出277.43万元。主要包括：办公费0.37万元、印刷费0.01万元、差旅费7.73万元、培训费17.49万元、专用材料费69万元、劳务费1.47万元、委托业务费124.54万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他商品和服务支出56.68万元。

（三）对个人和家庭的补助180.54万元。包括：其他对个人和家庭的补助180.54万元，用于发放医务人员临时性补助资金。

（三）资本性支出2,825.38万元。主要包括：房屋建筑物购建924.95万元、办公设备购置10.52万元、专用设备购置1,889.92万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    阿拉善盟中心医院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算4.10万元，支出决算0.13万元，完成预算的3.24 %。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.10万元，支出决算 0.13万元，完成预算的 3.24 %；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    阿拉善盟中心医院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.13万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.13万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组0 个，累计 0 人次，与上年决算相同。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.13万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相同。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加0.13万元，用于专项活动公务车辆运行维护费用。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，与上年决算相同。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟中心医院单位2023年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相同，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟中心医院单位2023年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相同，变动原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    阿拉善盟中心医院 2023年度机构运行经费支出决算165.68万元。比上年决算相比，减少57.70万元，减少25.83%，变动原因：2023年财政取消取暖费财政拨款。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    阿拉善盟中心医院 2023年度政府采购支出总额2,978.44万元，其中：政府采购货物支出2,481.39万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 497.05万元。政府采购授予中小企业合同金额1,719.44万元，占政府采购支出总额的57.73%，其中：授予小微企业合同金额1,719.44万元，占政府采购支出总额的57.73%。

    十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟中心医院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 30台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善盟中心医院单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目22个，共涉及资金4,000.47万元，占一般公共预算项目支出总额的63.38%。

组织对“疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）”、“重大传染病防控经费”、“方舱医院设备设施配置”等22个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4,000.47万元。从评价情况看，以上项目大部分完成了年初预算安排，较好的完成了项目绩效目标，部分业务未开展，该部分资金已退回财政。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

阿拉善盟中心医院单位2023年度在决算中反映“疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）”、“重大传染病防控经费”、“方舱医院设备设施配置”等22个一般公共预算项目，共22个项目的绩效自评结果,本次公开5个预算项目绩效自评结果。

    1.疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.38分。全年预算数为2,900万元，执行数为1,704.55万元，完成预算的58.78%。项目绩效目标完成情况：①解决目前新冠疫情重症救治医疗设备短缺问题；②进一步提升医院重症救治能力；③更新部分老旧设备，补强新技术新业务。发现的问题：因进口论证批复时间较长，项目需跨年度执行。下一步改进措施：根据前期市场调研、预算确定、采购需求确定、采购计划制定等会议流程已完成ECMO设备招标采购，严格执行招标采购制度流程及医院内控制度，按时完成合同签订及合同履约，严格按照招标要求及合同约定完成设备验收、安装、调试、培训等后续工作，并做好项目执行进度记录，及时完成项目绩效评价工作。以及已完成采购项目的约定款项支付。

    2.方舱医院设备设施配置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.77分。全年预算数为191.50万元，执行数为110.41万元，完成预算的57.66%。项目绩效目标完成情况：医用设备配置，年度指标值等于392台，2完成值392台；应急电力供应保障设备配置，年度指标值等于1套，完成值1套；方舱医院信息化系统及配套设备，年度指标值等于8套，完成值8套。下一步改进措施：在工程竣工后，我们需要对整个项目进行全面的安全检查，确保没有任何安全隐患。同时，制定一份长期的维护计划，定期对工程进行维护和保养，确保工程的长期稳定性和安全性。需要对项目进行全面的环保评估，确保项目不会对周围环境造成负面影响。同时，我们需要制定一份长期的环保计划，定期对工程进行环保措施，确保项目的可持续性。制定一份长期的运营管理计划，确保项目的正常运营和管理。这包括制定运营管理制度、建立运营团队、制定运营预算等。为了让更多的人了解我们的项目，制定一份长期的宣传推广计划。这包括制定宣传策略、选择合适的宣传渠道、制定宣传预算等。要持续改进和优化项目，以适应市场的变化和客户的需求。要建立一个持续改进的机制，定期对项目进行评估和优化，确保项目的竞争力和可持续性。做好设备使用管理工作，按合同约定完成款项支付。

    3.医务人员临时性工作疫情防控补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为62.17万元，执行数为62.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅 卫健康委员会关于预拨相关医务人员临时性补助资金的通知》（内财社〔2023〕64 号），按时发放医务人员临时性补助资金。发现的问题：①按比例计算发放金额时间较长，未按上级部门要求时限发放资金，发放资金不及时。②出现同名同姓人员，金额计算出现错误。下一步改进措施：严格按照《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》、《阿拉善盟财政局 人力资源和社会保障局卫生健康委员会关于下达自治区财政相关医务人员临时性工作补助结算资金的通知》文件要求，及上级部门规定，落实临时性工作补助等相关政策，持续做好补助资金的发放工作，杜绝多发、重发、漏发等情况发生，确保补助资金发放及时、合理、合法，广泛接受医务人员的监督。

    4.公立医院药品取消药品加成的补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.1分。全年预算数为83.56万元，执行数为57.29万元，完成预算的68.56%。项目绩效目标完成情况：实行药品零差价销售后，患者药品费用降低，减轻了患者医疗负担，维护了人民群众的切身利益，解决了以前反应强烈的“医院药价贵”问题，也缓解了紧张的医患矛盾，维护了社会稳定。服务质量得到了很大提升，人民群众的医疗环境，也得到进一步提高。积极推动了药品供应保障制度和合理用药制度的建立健全。加强了短缺药品进行了监测与分析。严格落实了国家组织集中采购药品政策，优先配备基本药物，基本药物使用金额比例大于25%，开展合理用药监测和处方点评及临床药学工作，进一步保障了患者的用药安全。

    5.新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的58.78%。项目绩效目标完成情况：2023年医院按照新冠病毒相关文件，对中央财政补助新冠患者救治的费用做到及时发放。项目实施绩效目标明确，具有规范性。下一步改进措施：落实新冠患者救治费用财政补助政策，及时足额安排地方财政补助资金。进一步加快资金拨付进度，会同有关部门按月与医疗机构进行结算。减轻医疗机构垫付压力。及时做好预付资金对账和结算工作。按照党中央、国务院对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是作出的重大决策部署。围绕最大程度保护人民生命安全和身体健康，与有关部门密切协调配合，认真做好新冠患者救治经费保障工作，决不能因费用问题延误救治，确保不折不扣将党中央、国务院决策部署落实到位。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张兆华      联系电话：0483-8770750

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

详见附件。