阿拉善盟卫生健康委员会所属阿拉善盟中心医院2025年度预算公开

2025-04-08 阿拉善盟中心医院 168

阿拉善盟卫生健康委员会所属

阿拉善盟中心医院2025年度预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度阿拉善盟中心医院主要工作任务及目标

第二部分 2025年度阿拉善盟中心医院预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

十五、单位组织征收收入计划

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度阿拉善盟中心医院预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效目标表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

阿拉善盟中心医院是一所集医疗、教学、科研、120急救、传染病防治和精神卫生为一体的盟市三级综合医院。医院主要承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，以常见病、多发病、地方病诊疗为重点，开展危急重症病人救治和部分重大、疑难疾病诊治和转诊，是阿拉善盟全科医师规范化培训基地，是阿拉善盟中心医院医疗集团的牵头单位。医院属于非营利性医疗机构，具有独立法人资格，现有一个院区，编制床位500张。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据阿拉善盟中心医院职责分工，本单位内设1家机构。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿拉善盟中心医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟中心医院	公益二类事业单位

三、2025年度阿拉善盟中心医院主要工作任务及目标

2025年是实现“十四五”规划收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年，更是医院发展提档升级的关键一年。今年医院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要讲话重要指示批示精神。坚持在盟委、行署正确领导下，落实盟卫生健康委全年工作部署，围绕“能力强、服务优、发展好、群众满意”目标开展工作，统筹推进“四大攻坚行动”。重点针对医疗质量和持续发展两维短板，结合区位实际和医院现状，实事求是，锐意改革，持续推进盟级平台型医院建设，坚持守正创新、稳中求进，向管理要效益，统筹推进现代医院治理体系治理能力建设，全力保运转、闯新路、寻突破、进中游，集聚高质量发展新动能。

1.坚持高标定位谋发展，着力推动党建业务融合并进。巩固深化党纪学习教育成果，履职尽责抓好支部工作，抓好党建与业务融合，做好党建考评的“后半篇”文章。

2.坚持监督问责严纪律，着力推动作风建设走深走实。强化理论学习，加强政治引领，强化廉政教育，筑牢纪律防线，加大督查力度，推进作风建设。

3.坚持量质并举提质效，着力推动医疗服务持续改善。持续加强临床重点专科建设，持续强化医疗质量安全管理，落实公共卫生服务职责，探索城市医疗集团新发展模式，着力提升临床科研水平，加强专科人才队伍建设，增强患者就医获得感。

4.坚持改革创新增动力，着力推动运营管理水平聚力提升。推动人事薪酬制度改革落地见效，持续推进国考晋位升级，提高精细化运营水平，持续推进智慧医院建设，主动参与医保支付制度改革，强化固定资产投资效益管理，加强后勤服务保障能力，持续推进安全生产防范工作，配合做好盟委巡察工作，手编制医院十五五发展规划。

第二部分2025年度阿拉善盟中心医院预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度收入、支出预算总计25,450.86万元，与上年相比收、支预算总计各减少369.78万元，减少1.45%。其中：

（一）收入预算总计25,450.86万元。包括：

1.本年收入合计24,400.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入9,062.97万元，与上年相比增加309.33万元，增长3.41%。主要原因是2025年1月增加调整补发了在编人员与备案制人员基本工资。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入15,337.80万元，与上年相比增加2,132.90万元，增长13.91%。主要原因是医疗收入预算增加。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1,050.09万元。与上年相比减少2,812.04万元，减少267.79%。主要原因为：一是因使用期限超过两年于2024年上缴财政部门，涉及10个财政补助项目，金额为586.44万元，包括下达2021年重大传染病防控经费3.31万元；下达2021年重大传染病防控经费1.57万元；下达2021年基本公共卫生服务补助资金1.71万元；提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金3.61万元；提前下达2022年重大传染病防控经费34.84万元；下达2021年基本公共卫生服务补助资金0.00万元（剩余0.12元）；下达2021年重大传染病防控经费3.31万元；下达2022年基本公共卫生服务补助资金1.57万元；下达2022年基本公共卫生服务补助资金4.32万元；新冠肺炎治疗药品款0.00万元（剩余70.00元）。二是因疫情未招够学员于2024年上缴财政资金，涉及2个财政补助项目，金额为11.00万元，包括下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金0.29万元；下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.71万元。三是项目任务已完成结余资金于2024年上缴财政，涉及1个财政补助项目，金额为452.65万元，包括下达2022年疫情防控财力补助资金452.65万元。

（二）支出预算总计25,450.86万元。包括：

1.本年支出合计25,450.86万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出2,022.39万元，主要用于缴纳本单位职工养老保险、工伤保险、失业保险单位部分支出。与上年相比增加552.87万元，增长27.34%。主要原因是新招录了在编人员。

（2）卫生健康支出22,841.14万元，主要用于发放在编人员、备案制人员、退休人员、遗属人员工资和医院的基本运营支出。与上年相比减少962.81万元，减少4.21%。主要原因是2024年上交了已到使用期限的项目资金。

（3）住房保障支出587.34万元，与上年相比增加40.17万元，增幅6.84%。主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度收入预算总计25,450.86万元，包括本年收入24,400.77万元，上年结转结余1,050.09万元。其中：

本年一般公共预算收入9,062.97万元，占35.61%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入15,337.80万元，占60.26%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入1,050.09万元，占4.12%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图片1.png

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度支出预算合计25,450.86万元，其中：

基本支出8,931.97万元，占35.09%；

项目支出16,518.89万元，占64.91%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图片2.png

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度财政拨款收、支总预算10,113.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,502.68万元，减少24.75%。主要原因是2024年上交了已到使用期限的项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算10,113.06万元，与上年相比减少2,502.68万元，减少24.75%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为1,903.43万元，与上年相比增加433.91万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算282.05万元，与上年相比减少37.17万元，减少13.18%。变动原因：多报了退休人员工资。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算701.72万元，与上年相比减少27.84万元，减少3.97%。变动原因：退休人员增加了。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算350.86万元，与上年相比减少13.92万元，减少3.97%。变动原因：退休人员增加了。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算15.31万元，与上年相比增加0.39万元，增长2.54%。变动原因：每年遗属人员工资基数正常上浮。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算553.49万元，与上年相比增加512.45万元，增加92.58%。变动原因：备案制人员各项社保的经济分类由原来的综合医院变为其他社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为7,683.35万元，与上年相比减少2,915.69万元。其中：

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算6,972.04万元，与上年相比减少1,584.67万元，减少22.73%。变动原因：一是备案制人员各项社保的经济分类变更为其他社会保障和就业支出；二是2024年上交了已到使用期限的项目资金。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算17.00万元，与上年相比减少421.94万元，减少2482.00%。变动原因：2024年上交了已到使用期限的项目资金。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算16.43万元，与上年相比增加4.54万元，增加27.63%。变动原因：下达了新项目资金。

4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算399.77万元，与上年相比减少891.40万元，减少222.98%。变动原因：2024年上交了已到使用期限的项目资金。

5．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.01万元，与上年相比减少11.81万元，减少1181.00%。变动原因：2024年上交了已到使用期限的项目资金。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算278.10万元，与上年相比减少10.41万元，减少3.74%。变动原因：退休人员增加了。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为526.29万元，与上年相比减少20.88万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算526.29万元，与上年相比减少20.88万元，减少3.97%。变动原因：退休人员增加了。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,931.97万元，其中：

（一）人员经费8,707.10万元。主要包括：基本工资1,628.35万元、津贴补贴934.43万元、奖金325.68万元、绩效工资1,227.46万元、住房公积金526.29万元、其他工资福利支出2,413.83万元、退休费266.63万元、生活补助15.31万元、其他对个人和家庭的补助等0.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费701.72万元、职业年金缴费350.86万元、职工基本医疗保险缴费276.78万元、其他社会保障缴费39.47万元。

（二）公用经费224.87万元。主要包括：工会经费87.71万元、福利费121.74万元、其他商品和服务支出15.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.17万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.17万元，比上年减少2.80万元，减少70.53%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.17万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.17万元，比上年减少2.8万元，主要原因项目补助资金中减少了公务用车燃油费。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度政府性基金支出预算0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度预算安排项目17个，项目预算总金额16,518.89万元。其中，财政本年拨款金额131.00万元，主要为提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金94.00万元；取消药品加成政策补助资金30.00万元；提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金7.00万元。财政拨款结转结余1050.09万元，主要为2021年自治区困难地区财力补助（疫情补助）中心医院0.01万元；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-血液透析中心扩容改建10.00万元；2024年重大传染病防控经费3.83万元；大中型影像医疗设备336.50万元；2024年重大公共卫生服务补助资金20.36万元；2023年基本公共卫生服务补助资金0.43万元；提前下达2023年重大传染病防控经费1.31万元；内蒙古阿拉善盟中心医院感染性疾病科综合楼建设项目367.71万元；2022年疫情防控财力补助资金（重症救治能力建设项目）280.00万元；紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急能力救治项目-阿拉善盟中心医院可转化重症病房（ICU）设备购置项目13.68万元；2022年重大传染病防控经费0.27万元；2024年中央基本公共卫生服务补助资金16.00万元。医院自筹资金15,337.80万元，主要为阿拉善盟中心医院2025年全院运营支出（自有资金）12,950.28万元；2025年政府采购医院运营支出经费（自有资金）2,387.52万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度机构运行经费预算支出224.87万元，与上年相比增加5.41万元，增长2.41%。主要原因是：事业单位离退休15.42万元；工会经费87.71万元；福利费121.74万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度政府采购支出预算总额2,388.12万元，其中：拟采购货物支出705.81万元、拟采购工程支出100.00万元、拟购买服务支出1,582.31万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟中心医院共有车辆15辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），主要包括120指挥调动系统88.00万元,120指挥调度系统升级与配套设施126.00万元,污水处理系统设备129.70万元。单价100万元（含）以上的专用设备28台（套），主要包括医用分子筛制氧系统153.00万元3台,口腔X射线数字化体层摄影装置180.00万元1台,MULTI HELICAL CT 1,053.43万元1台,磁共振系统1,114.43万元1台,X射线计算机体层摄影设备336.00万元1台,X射线计算机体层摄影设备600.00万元1台,便携式彩色超声诊断系统135.00万元1台,医用分子筛制氧系统320.19万元1台,彩超124.98万元1台,彩色超声诊断仪260.00万元1台,彩色超声诊断仪109.98万元1台,彩色多普勒超声诊断系统180.00万元1台,彩色多普勒超声诊断系统275.00万元1台,彩色多普勒超声诊断系统250.00万元1台,电子肠镜系统101.12万元1台,电子计算机断层扫描系统（256排CT）设备1,163.00万元1台,多功能数字化X线透视摄像机系统750.18万元1台,腹腔镜257.50万元1台,宫腔镜系统142.43万元1台,钬激光治疗仪102.61万元1台,全自动PCR分析仪170.00万元1台,全自动微生物鉴定及药敏分析系统114.10万元1台,数字乳腺X射线摄影系统290.27万元1台,医用血管造影X射线机821.90万元1台,主动脉内球囊反搏IABP 105.00万元1台，彩色超声诊断系统320.00万元1台。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善盟中心医院2025年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的93.64%。公开填报绩效目标的项目预算15,468.80万元，占全部项目预算的93.64%。

十五、单位组织征收收入计划

阿拉善盟中心医院组织征收收入计划0.00万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0.00万元，其他缴入国库的行政事业性收费0.00万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。